2020年财政决算公开

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4031.77万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年无变化；本年收入合计4031.77万元，较2019年增加348.78万元，增长9.47%，主要原因是：受市场影响，单位事业收入增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入28.58万元，占0.71%；事业收入3870.32万元，占96%；经营收入0万元，占0 %；其他收入132.88万元，占3.29%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4031.77万元，其中本年支出合计3535.21万元，较2019年减少124.64万元，下降3.4%，主要原因是：2020年人员经费减少；年末结转和结余0万元，较2019年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出3535.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为28.22万元，决算数为28.58万元，完成年初预算的101.28%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为17.04万元，决算数为17.04元，完成年初预算的100%。

（二）农林水支出年初预算数为11.18万元，决算数为11.54万元，完成年初预算的103.22%，主要原因是：增人增资追加了学科带头人经费0.36万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28.58万元，其中：

（一）工资福利支出16.97万元，较2019年增加16.59万元，4465.79%，主要原因是：本部门基本工资为定额拨款，2019年扣回了2018年调资基本工资。

（二）商品和服务支出0.18万元，较2019年无变化。

（三）对个人和家庭补助支出11.43万元，较2019年减少22.06万元，减少65.87%，主要原因是：2019年追加了离世人员抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年无变化。

（三）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.18万元，较年初预算数无变化。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额24.36万元：政府采购货物支出24.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额24.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是事业单位勘测设计用车。

九、预算绩效情况说明

    本部门2020年无预算项目支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业离休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位退休人员医疗保险由单位缴纳的支出。

（三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的 费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴 及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经 费、福利费等的公用经费。

（五）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。